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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001878
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. de Orden de Pago
2035
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.764
IVA
₲ 53.636
Retención DNCP
₲ 2.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 16.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
039/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184783
Monto Contrato
₲ 8.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.311.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud