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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001803
Nro. de Timbrado
13386129
Monto de la Factura
₲ 7.553.450
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.126.983
IVA
₲ 640.898
Retención DNCP
₲ 26.821
Retención IVA
₲ 192.269
Retención Renta
₲ 207.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172286
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.091.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.652.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gastronómicos Varios para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas