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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002608
Nro. de Timbrado
13885013
Monto de la Factura
₲ 3.713.650
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.510.171
IVA
₲ 291.825
Retención DNCP
₲ 13.277
Retención IVA
₲ 87.547
Retención Renta
₲ 102.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172286
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.091.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.652.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gastronómicos Varios para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas