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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002194
Nro. de Timbrado
13569155
Monto de la Factura
₲ 2.074.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.066.458
IVA
₲ 188.545
Retención DNCP
₲ 7.542
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172286
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.091.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.652.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gastronómicos Varios para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas