- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002325
Nro. de Timbrado
13885013
Monto de la Factura
₲ 5.984.600
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
11-06-2020
Fecha Emisión Cheque
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.637.059
IVA
₲ 544.055
Retención DNCP
₲ 21.109
Retención IVA
₲ 163.216
Retención Renta
₲ 163.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172286
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.091.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.652.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gastronómicos Varios para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas