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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002848
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 2.278.430
Nro. de Orden de Pago
1653
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.146.115
IVA
₲ 62.139
Retención DNCP
₲ 8.037
Retención IVA
₲ 62.139
Retención Renta
₲ 62.139
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180142
Monto Contrato
₲ 2.278.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.278.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.146.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas