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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047353
Nro. de Timbrado
13915297
Monto de la Factura
₲ 3.813.423
Nro. de Orden de Pago
2014
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.591.967
IVA
₲ 346.675
Retención DNCP
₲ 13.451
Retención IVA
₲ 104.003
Retención Renta
₲ 104.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
037/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183927
Monto Contrato
₲ 5.281.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.281.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.974.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud