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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001804
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 14.885.000
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
11-05-2020
Fecha Emisión Cheque
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.020.587
IVA
Retención DNCP
₲ 52.503
Retención IVA
₲ 405.955
Retención Renta
₲ 405.955
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184405
Monto Contrato
₲ 14.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.020.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369801
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios y repuestos informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas