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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Nro. de Timbrado
13028021
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.193.363
IVA
₲ 2.045.455
Retención DNCP
₲ 79.364
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
₲ 613.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ ARANDA
RUC
3317390-7
Número de Contrato
042/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177604
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.193.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368884
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Mudanza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura