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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007916
Nro. de Timbrado
13486316
Monto de la Factura
₲ 1.737.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.730.873
IVA
₲ 157.909
Retención DNCP
₲ 6.127
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176694
Monto Contrato
₲ 1.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.737.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.730.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361992
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia