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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002402
Nro. de Timbrado
13657085
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
1698
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.505.680
IVA
₲ 420.000
Retención DNCP
₲ 54.320
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 420.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JOSE GIACOMUZZI SOLIS
RUC
2988705-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176717
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.505.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367868
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE GRADUACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas