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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039237 / 38
Nro. de Timbrado
13665034
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
12-02-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.158.647
IVA
₲ 690.909
Retención DNCP
₲ 26.807
Retención IVA
₲ 207.273
Retención Renta
₲ 207.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180939
Monto Contrato
₲ 7.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.158.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359288
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y MUEBLES VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia