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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0042782
Nro. de Timbrado
13303919
Monto de la Factura
₲ 4.783.500
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.505.709
IVA
₲ 434.864
Retención DNCP
₲ 16.873
Retención IVA
₲ 130.459
Retención Renta
₲ 130.459
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172432
Monto Contrato
₲ 4.783.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.783.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.505.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358353
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil