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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003444
Nro. de Timbrado
13361499
Monto de la Factura
₲ 15.270.000
Nro. de Orden de Pago
2602
Fecha de Orden de Pago
13-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.383.229
IVA
₲ 1.388.182
Retención DNCP
₲ 53.861
Retención IVA
₲ 416.455
Retención Renta
₲ 416.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185006
Monto Contrato
₲ 15.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.383.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371439
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica