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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007113
Nro. de Timbrado
13725771
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. de Orden de Pago
3790
Fecha de Orden de Pago
12-02-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.930.951
IVA
₲ 186.364
Retención DNCP
₲ 7.231
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 55.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180707
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.745.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359484
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria