- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007268
Nro. de Timbrado
13725771
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
3118
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.867
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 1.587
Retención IVA
₲ 12.273
Retención Renta
₲ 12.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180707
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.745.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359484
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria