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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Nro. de Timbrado
13216518
Monto de la Factura
₲ 14.656.000
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
02-03-2020
Fecha Emisión Cheque
02-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.804.886
IVA
₲ 1.332.364
Retención DNCP
₲ 51.696
Retención IVA
₲ 399.709
Retención Renta
₲ 399.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
040/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177586
Monto Contrato
₲ 21.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.707.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368759
Nombre de la Licitación
Servicio de Hosting
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura