- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007344
Nro. de Timbrado
13265017
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
08-07-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 102.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169460
Monto Contrato
₲ 17.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.771.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.306.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL GRUPO GENEADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales