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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008204
Nro. de Timbrado
13841531
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
08-10-2020
Fecha Emisión Cheque
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.909
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169460
Monto Contrato
₲ 17.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.771.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.306.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL GRUPO GENEADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales