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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010050000269
Nro. de Timbrado
13930777
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.542
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 21.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
033/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182578
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.488.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud