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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165691
Nro. de Timbrado
14295691
Monto de la Factura
₲ 2.464.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.909
IVA
₲ 224.000
Retención DNCP
₲ 8.691
Retención IVA
₲ 67.200
Retención Renta
₲ 67.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
00001/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169788
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.033.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.240.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343540
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado