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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165390
Nro. de Timbrado
13948519
Monto de la Factura
₲ 3.448.500
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.248.236
IVA
₲ 313.500
Retención DNCP
₲ 12.164
Retención IVA
₲ 94.050
Retención Renta
₲ 94.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
00001/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169788
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.033.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.240.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343540
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado