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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040008781
Nro. de Timbrado
13352007
Monto de la Factura
₲ 46.350.000
Nro. de Orden de Pago
1432
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.658.329
IVA
₲ 4.213.636
Retención DNCP
₲ 163.489
Retención IVA
₲ 1.264.091
Retención Renta
₲ 1.264.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
77/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179398
Monto Contrato
₲ 46.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.658.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales