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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428/1430/1431/1429
Nro. de Timbrado
14506800
Monto de la Factura
₲ 4.887.960
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.604.103
IVA
₲ 444.360
Retención DNCP
₲ 17.241
Retención IVA
₲ 133.308
Retención Renta
₲ 133.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183345
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.456.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.612.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE CUSTODIA TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FCV-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias