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Datos del Pago
Nro. de Factura
1551/1554/1553/1550/1552/1549
Nro. de Timbrado
14506800
Monto de la Factura
₲ 7.302.673
Nro. de Orden de Pago
1093
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.878.587
IVA
₲ 663.879
Retención DNCP
₲ 25.758
Retención IVA
₲ 199.164
Retención Renta
₲ 199.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183345
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.456.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.612.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE CUSTODIA TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FCV-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias