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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003628/0003674.-
Nro. de Timbrado
13521508
Monto de la Factura
₲ 13.055.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.296.861
IVA
₲ 1.186.818
Retención DNCP
₲ 46.049
Retención IVA
₲ 356.045
Retención Renta
₲ 356.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174066
Monto Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.870.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.751.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359273
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia