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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004954
Nro. de Timbrado
13539747
Monto de la Factura
₲ 6.390.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.018.915
IVA
₲ 580.909
Retención DNCP
₲ 22.539
Retención IVA
₲ 174.273
Retención Renta
₲ 174.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177341
Monto Contrato
₲ 6.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.018.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361992
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia