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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023771
Nro. de Timbrado
13423432
Monto de la Factura
₲ 14.425.200
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.587.488
IVA
₲ 1.311.382
Retención DNCP
₲ 50.882
Retención IVA
₲ 393.415
Retención Renta
₲ 393.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172435
Monto Contrato
₲ 16.673.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.673.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.705.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358353
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil