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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000609
Nro. de Timbrado
13722143
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
1473
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.505
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.585
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 35.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173799
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.673.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales