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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004729
Nro. de Timbrado
13157065
Monto de la Factura
₲ 11.425.450
Nro. de Orden de Pago
1423
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.761.943
IVA
₲ 311.603
Retención DNCP
₲ 40.301
Retención IVA
₲ 311.603
Retención Renta
₲ 311.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176930
Monto Contrato
₲ 26.749.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.749.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.196.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas