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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001421
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 1.945.500
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.638
IVA
₲ 176.864

Retención DNCP
₲ 6.862
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177343
Monto Contrato
₲ 1.945.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.945.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361992
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia