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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Nro. de Timbrado
13472501
Monto de la Factura
₲ 21.280.000
Nro. de Orden de Pago
651
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.044.212
IVA
₲ 1.934.545
Retención DNCP
₲ 75.060
Retención IVA
₲ 580.364
Retención Renta
₲ 580.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
000013/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173815
Monto Contrato
₲ 47.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.169.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.170.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS HP ORIGINALES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado