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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010622.-
Nro. de Timbrado
13349997
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.143
IVA
₲ 195.455
Retención DNCP
₲ 7.584
Retención IVA
₲ 58.637
Retención Renta
₲ 58.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01-4/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172385
Monto Contrato
₲ 2.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.025.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia