- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Nro. de Timbrado
13148753
Monto de la Factura
₲ 1.139.700
Nro. de Orden de Pago
3424
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.556
IVA
₲ 103.609
Retención DNCP
₲ 4.144
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174200
Monto Contrato
₲ 1.139.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria