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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Nro. de Timbrado
13216518
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
3028
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.657.945
IVA
₲ 1.318.182
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
032-2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181736
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.657.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371969
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE WEB HOSTING
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud