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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 7.398.600
Nro. de Orden de Pago
1600
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.968.943
IVA
₲ 672.600
Retención DNCP
₲ 26.097
Retención IVA
₲ 201.780
Retención Renta
₲ 201.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
090 y 091
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183341
Monto Contrato
₲ 15.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.957.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONERS - PROYECTO CONACYT - AD REFERENDUM - CÓD. 45
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias