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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038114/15
Nro. de Timbrado
14206800
Monto de la Factura
₲ 36.645.383
Nro. de Orden de Pago
3423
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.517.287
IVA
₲ 3.331.398
Retención DNCP
₲ 129.258
Retención IVA
₲ 999.419
Retención Renta
₲ 999.419
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185705
Monto Contrato
₲ 36.645.383
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.645.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.517.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362381
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria