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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001332
Nro. de Timbrado
11531715
Monto de la Factura
₲ 24.300.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.108.859
IVA
₲ 2.209.091
Retención DNCP
₲ 86.596
Retención IVA
₲ 662.727
Retención Renta
₲ 441.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-123201
Monto Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.108.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300159
Nombre de la Licitación
Servicio de Instalación de Transformador
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn