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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000618
Nro. de Timbrado
12256025
Monto de la Factura
₲ 18.394.200
Nro. de Orden de Pago
1743
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.492.550
IVA
₲ 1.672.200
Retención DNCP
₲ 65.550
Retención IVA
₲ 501.660
Retención Renta
₲ 334.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-127900
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.658.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.420.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304866
Nombre de la Licitación
Servicio de Extraccion de Productos Quimicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn