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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Nro. de Timbrado
11489940
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
25-05-2016
Fecha Emisión Cheque
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.074.530
IVA
₲ 1.345.455
Retención DNCP
₲ 52.742
Retención IVA
₲ 403.637
Retención Renta
₲ 269.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASILICIA BORDON SOSA
RUC
347315-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-121515
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.074.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303388
Nombre de la Licitación
Consultoria Contable
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn