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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Nro. de Timbrado
11353111
Monto de la Factura
₲ 1.175.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.727
IVA
₲ 106.818
Retención DNCP
₲ 4.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-120596
Monto Contrato
₲ 62.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.649.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.632.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303387
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn