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Datos del Pago

Nro. de Factura
1588 y 1597
Nro. de Timbrado
11841155
Monto de la Factura
₲ 2.334.000
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.219.591
IVA
₲ 212.182

Retención DNCP
₲ 8.318
Retención IVA
₲ 63.655
Retención Renta
₲ 42.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-120596
Monto Contrato
₲ 62.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.649.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.632.234

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303387
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn