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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Nro. de Timbrado
11470666
Monto de la Factura
₲ 7.880.880
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.494.573
IVA
₲ 716.444
Retención DNCP
₲ 28.085
Retención IVA
₲ 214.933
Retención Renta
₲ 143.289
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-120133
Monto Contrato
₲ 7.880.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.880.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.494.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303276
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn