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Datos del Pago
Nro. de Factura
4085
Nro. de Timbrado
11166604
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
14-07-2016
Fecha Emisión Cheque
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.727.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 272.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22016-16-122453
Monto Contrato
₲ 139.767.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.767.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.258.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304252
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS PESADAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron