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Datos del Pago
Nro. de Factura
402
Nro. de Timbrado
11564534
Monto de la Factura
₲ 126.869.000
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
21-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.361.524
IVA
Retención DNCP
₲ 507.476
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22016-16-130786
Monto Contrato
₲ 126.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.869.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.361.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304783
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LABORATORIALES"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron