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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0205352
Monto de la Factura
₲ 25.187.000
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
31-07-2012
Fecha Emisión Cheque
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.088.267
IVA
Retención DNCP
₲ 98.733
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
026/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-51614
Monto Contrato
₲ 25.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.187.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.088.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234318
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta