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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-035076
Monto de la Factura
₲ 26.700.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
24-07-2012
Fecha Emisión Cheque
24-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.604.851
IVA
Retención DNCP
₲ 95.149
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
029/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-52501
Monto Contrato
₲ 26.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.604.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234132
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERÍAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta