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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064794
Nro. de Timbrado
13783051
Monto de la Factura
₲ 95.829.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.263.949
IVA
Retención DNCP
₲ 338.015
Retención IVA
₲ 2.613.518
Retención Renta
₲ 2.613.518
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LOS CABOS S.A.
RUC
80085761-5
Número de Contrato
084
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-192026
Monto Contrato
₲ 95.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.829.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.263.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383099
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cabos de Acero y Accesorios para Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc