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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Nro. de Timbrado
14213382
Monto de la Factura
₲ 24.780.000
Nro. de Orden de Pago
1500001554
Fecha de Orden de Pago
19-11-2020
Fecha Emisión Cheque
19-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.340.958
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 87.406
Retención IVA
₲ 675.818
Retención Renta
₲ 675.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-190522
Monto Contrato
₲ 24.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.340.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381494
Nombre de la Licitación
Adquisición de escobillas para el motor eléctrico del molino del cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc