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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005016
Nro. de Timbrado
14442419
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
09-03-2021
Fecha Emisión Cheque
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.650.160
IVA
Retención DNCP
₲ 69.840
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 540.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
094
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-192691
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.650.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381606
Nombre de la Licitación
Impresión de Hojas Troqueladas para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc